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Publicações da categoria Pagamento de Diárias
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Thiago da Silva e Freitas, Contador, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Curitiba - PR, - nos dias, 08 e 09 de Novembro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais ) para despesas referente 02 diárias à cidade de Curitiba – Pr., para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 06 e 07/11/2018 .
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Sergio Semiceki Marcelino, ocupante do Cargo Efetivo Chefe do Posto de identificação Civil, o valor de R$ 60,00 (Sessenta Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 26 de Outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais ) para despesas referente 02 diárias à cidade de Brasilia Df, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 23 e 24/10/2018 .
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais ) para despesas referente 02 diárias à cidade de Curitiba Pr, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 22, e 25/10/2018 .
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Fica AUTORIZADO a Sra. Maria Leiza Gavioli dos Santos, Secretaria de Ações Publicas e Desenvolvimento Social, o valor de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Curitiba - PR, - nos dias, 22 a 25 de outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Lincoln Gerarduci, Diretor do Departamento de Licitação e Contrato, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, - no dia, 22 de outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Luis Guilherme Cuenca Borsatto, Secretário de Administração e Planejamento, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, - no dia, 22 de outubro de 2018.
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Venho através deste, solicitar o cancelamento da Diária Nº 099 no valor de R$ 90,00 (Noventa Reais) em nome de Claudineia Ap. Vicente, Secretaria Geral de Gabinete a pedido do mesmo.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Thiago da Silva e Freitas, Contador, o valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Londrina - PR, - nos dias, 17 e 18 de outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Amarildo Bueno, Diretor de Recursos Humanos, o valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Londrina - PR, - nos dias, 17 e 18 de outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais ) para despesas referente 03 diárias à cidade de Curitiba Pr, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 15, 16e 17/10/2018 .
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Vanderlei Novaski Barbosa, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Assistência Social, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Curitiba - PR, - nos dias, 09 e 10 de outubro de 2018.
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Fica AUTORIZADO ao Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais ) para despesas referente 02 diárias à cidade de Curitiba Pr, para desempenhar atividades em favor da municipalidade nos dias 09 e 10/10/2018 .
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Fica AUTORIZADO a Sra. Joanita Aparecida Ito S. Gonçalves, ocupante do Cargo Efetivo Nutricionista, o valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), para despesas referentes ao deslocamento à Cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia, 09 de Outubro de 2018.
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